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一般納稅人申報流程

增值稅一般納稅人申報流程;

    1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;

    2.使用防偽稅控系統的納稅人,必須報送記錄當期納稅信息的IC卡(明細數據備份在軟盤上的納稅人,還須報送備份數據軟盤)、《增值稅專用發票存根聯明細表》及《增值稅專用發票抵扣聯明細表》;

    3.《資產負債表》和《損益表》;

    4.《成品油購銷存情況明細表》(發生成品油零售業務的納稅人填報);

    5.主管稅務機關規定的其他必報資料。   納稅申報實行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務機關報送上述必報資料的電子數據外,還需報送紙介的《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)

    備查資料 ;

    1.已開具的增值稅專用發票和普通發票存根聯;

    2.符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發票抵扣聯;

    3.海關進口貨物完稅憑證、運輸發票、購進農產品普通發票及購進廢舊物資普通發票的復印件;

    4.收購憑證的存根聯或報查聯;

    5.代扣代繳稅款憑證存根聯;

    6.主管稅務機關規定的其他備查資料。   備查資料是否需要在當期報送,由各省級國家稅務局確定。

    納稅人應按月進行納稅申報,申報期為次月1日起至15日止,遇最后一日為法定節假日的,順延1日;在每月1日至10日內有連續3日以上法定休假日的,按休假日天數順延。
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